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盤山縣房屋征收補償安置辦公室部門預(yù)算情況說明（2018年）
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市縣有關(guān)國有土地上房屋征收與安置補償?shù)姆?、法?guī)；擬定我縣國有土地上房屋征收與安置補償?shù)恼吆鸵?guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)縣政府投資項目及縣政府保障性住房建設(shè)項目征收與補償工作；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)政府國有土地上房屋征收與安置補償方案的審核工作。
3、負(fù)責(zé)起草征收決定和征收公告、起草補償決定、申請司法強拆等業(yè)務(wù)工作。
4、指導(dǎo)各鎮(zhèn)房屋征收實施單位對各鎮(zhèn)征收范圍內(nèi)房屋及附屬物的調(diào)查、登記和洽談協(xié)商工作。
5、負(fù)責(zé)征收安置補償專項資金的管理和發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)建立、管理房屋補償安置檔案。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，縣房屋征收安置辦公室設(shè)以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、辦公室
負(fù)責(zé)機關(guān)日常工作，聯(lián)系落實機關(guān)內(nèi)外事務(wù)活動；負(fù)責(zé)公文處理、會務(wù)準(zhǔn)備、材料整理、文稿起草等工作；管理和使用機關(guān)印章、介紹信；負(fù)責(zé)組織機關(guān)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)機關(guān)接待、機構(gòu)編制、人事、工資、信訪、工會、共青團、婦聯(lián)、宣傳、目標(biāo)管理、計劃生育、招商引資、文明創(chuàng)建、檔案管理、行風(fēng)熱線等工作；負(fù)責(zé)機關(guān)后勤、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、車輛調(diào)度等工作；負(fù)責(zé)工作任務(wù)落實情況的督促檢查。
2、征收管理股（征收管理股共計4個）
負(fù)責(zé)完成縣政府交辦的征收工作，指導(dǎo)各鎮(zhèn)房屋征收實施單位對各鎮(zhèn)征收范圍內(nèi)房屋及附屬物的調(diào)查、登記和洽談協(xié)商工作。報送司法強拆基礎(chǔ)要件。
3、檔案管理股
負(fù)責(zé)收取和管理房屋征收相關(guān)檔案；安置房的協(xié)調(diào)、統(tǒng)計、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)補償資金的申報工作；
4、政策法規(guī)股
負(fù)責(zé)起草全縣房屋征收規(guī)范性文件草案；負(fù)責(zé)房屋征收與補償法律、法規(guī)、政策的宣傳工作；負(fù)責(zé)依法行政工作和法律培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)重大決策合法性論證工作；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等涉法案件。
5、財務(wù)管理股
負(fù)責(zé)房屋征收補償費用專戶資金的管理工作；負(fù)責(zé)征收項目補償費用的審核撥付工作；負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)工作。
6、信訪股
負(fù)責(zé)房屋征收與補償信訪案件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)房屋征收與補償糾紛的調(diào)解；負(fù)責(zé)接待上訪群眾。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣房屋征收補償安置辦公室。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計300.42萬元，包括：財政撥款收入300.42萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計300.42萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出33.90萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.19萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.38萬元
4.住房保障支出16.95萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出256.22萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出247.58萬元，商品和服務(wù)支出8.64萬元。
2.項目支出44.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、公車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計300.42萬元，比上年增加127.98萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財政撥款收入300.42萬元，比上年增加127.98萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。
2018年支出預(yù)算總計300.42萬元，比上年增加127.98萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。其中：基本支出256.22萬元，比上年增加177.78萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項目支出44.20萬元，比上年減少49.80萬元，主要原因是征收項目減少等。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出15萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費15萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少6.2萬元，主要是征收項目減少公務(wù)用車運行維護費減少。
公務(wù)用車購置及運行維護費15萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費8.64萬元，比去年增加4.56，主要原因是單位人員增加。
商品和服務(wù)支出：辦公費3.7萬元，印刷費4.02萬元，手續(xù)費0.08萬元，郵電費0.84萬元。
（六）政府采購0元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
固定資產(chǎn)總額205.62萬元，其中通用設(shè)備93.66萬元，家具、用具、裝具及動植物111.96萬元。車輛6輛，價值48.50萬元。
（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
