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盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算情況說明（2018年）
一、部門主要職責及機構設置情況
部門主要職責：
(一)貫徹執(zhí)行國家、省有關住房保障、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、公用事業(yè)等工作的方針政策和法律法規(guī)，起草縣住房和城鄉(xiāng)建設的有關政策辦法并組織實施；提出縣住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施。
(二)承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任，擬定全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；推進住房制度改革，擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計劃并指導實施。
(三)承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；負責全縣房地產(chǎn)市場管理，組織開展房地產(chǎn)市場統(tǒng)計、監(jiān)測分析，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬定房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、拆改、房屋面積管理、危房鑒定、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、房屋交易、物業(yè)管理、房屋征收管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)價格評估機構、中介機構的資質(zhì)管理，負責全縣物業(yè)行業(yè)管理，負責住宅專項維修基金的收繳、使用、監(jiān)管工作；負責房地產(chǎn)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作。
（四）監(jiān)督管理建筑市場規(guī)范市場各方主體行為。指導全縣建筑活動，監(jiān)督房屋工程項目招標投標活動，擬定勘察設計、施工、建筑裝飾裝修、建設監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實施；組織擬定工程建設實施階段的地方標準，擬定和發(fā)布工程建設全縣統(tǒng)一定額和行業(yè)標準，組織發(fā)布工程造價信息；負責建筑節(jié)能的監(jiān)督管理；負責全縣建筑業(yè)及中介機構的資質(zhì)審批管理工作；負責建筑業(yè)各類人員培訓教育、執(zhí)業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理；負責建筑行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作。
(五)承擔城市建設管理職責。指導、監(jiān)督、實施基礎設施工程的建設、維護、管理等工作；負責綠葉杯競賽的組織、協(xié)調(diào)及實施；負責城市防汛管理工作。
(六)承擔規(guī)范及指導公用事業(yè)的建設及監(jiān)督管理職責；研究擬定地方規(guī)范性文件、規(guī)章草案及相關政策，并組織實施；負責城市供水節(jié)水、供熱、燃氣(含燃氣經(jīng)營許可)的行業(yè)管理工作；負責公用事業(yè)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作。
(七)承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗收備案的政策。規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負責公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管工作，指導供水、供熱、燃氣企業(yè)開展安全管理，對危害公用事業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的行為及事故隱患進行依法查處，組織或參與工程重大質(zhì)量安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。
(八)承辦縣政府交辦的其他事項。
機構設置：
盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設12個機構：辦公室、法規(guī)信訪股、房地產(chǎn)管理股、城市建設管理股、建工股、公用事業(yè)管理股、質(zhì)量安全股、計劃統(tǒng)計股、財務審計股、組織人事股、紀檢監(jiān)察室、網(wǎng)格管理辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計2438.35萬元，包括：財政撥款收入2200.45萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入237.90萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計2438.35萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出78.23萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.82萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2295.18萬元
4.住房保障支出39.12萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出808.45萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出726.53萬元，對個人和家庭的補助支出2.26萬元，商品和服務支出79.66萬元。
2.項目支出1629.90萬元，主要包括 環(huán)境衛(wèi)生承包費、城區(qū)及國道路燈電費、契稅等。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計2438.35萬元，比上年增加1084.35萬元，主要原因是工資調(diào)整、增加契稅。其中：公共預算財政撥款收入2438.35萬元，比上年增加1084.35萬元，主要原因是工資調(diào)整、契稅、電費等。
2018年支出預算總計2438.35萬元，比上年增加1084.35萬元，主要原因是工資調(diào)整、契稅、電費等。其中：基本支出808.45萬元，比上年增加452.45萬元，主要原因是工資調(diào)整；項目支出1629.9萬元，比上年增加631.9萬元，主要原因是契稅、電費等。
（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出53萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費53萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算少02萬元，主要是公務用車改革，公務用車運行維護費減少。
公務用車購置及運行維護費53萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費53萬元。
（五）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2018年住建局機關運行經(jīng)費支出預算79.66萬元，比2017年減少3.34萬元，降低9.6%，主要原因是壓縮機關運行經(jīng)費支出。
（六）政府采購預算安排情況說明
2018年住建局政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局共有車輛19輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車19輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（八）重點績效評價結果的預算績效情況說明：根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
