當前位置：
盤山縣民政局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣民政局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣民政局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣民政局2017年度部門決算情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、項目績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣民政局概況
一、 主要職責
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策，起草有關地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。 （二）承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督檢查責任。 （三）組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作，負責烈士褒揚工作，承擔縣雙擁工作領導小組的有關具體工作。 （四）負責全縣軍隊退役士兵（含士官）、復員干部、軍隊離休退休干部和無軍籍退休退職職工接收安置工作，指導全縣軍隊退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作，指導全縣軍隊離退休干部服務機構和軍供站管理工作。 （五）擬訂全縣救災工作政策，負責組織、協(xié)調(diào)救災工作，組織自然災害救助應急體系建設，負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情，管理、分配中央和省、市下達的救災款物并監(jiān)督其使用，組織、指導災民安置和救災捐贈，負責組織難民的臨時安置和遣返事宜，承擔縣減災委員會的具體工作。 （六）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助工作。 （七）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策并指導實施，負責基層政權建設指導工作，指導社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
（八）負責全縣行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作。組織、指導縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。 （九）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構管理和福利彩票發(fā)行工作，促進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。 （十）貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，負責生活無著流浪乞討人員救助工作，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務機構管理工作，負責全縣涉外婚姻登記和涉外收養(yǎng)登記工作。
（十一） 會同有關方面按規(guī)定擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。 （十二）負責制定全縣老齡工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；積極協(xié)調(diào)各級政府老齡工作部門和有關單位的老齡工作；督促、檢查縣老齡工作委員會決定事項的落實情況；承辦縣委、縣政府及省老齡工作委員會辦公室交辦的工作任務。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、 部門決算單位構成
根據(jù)上述職責，盤山縣民政局設7個內(nèi)設機構：
（一）辦公室 負責文電、會務、機要、政策法規(guī)、檔案等工作；負責信息、安全、保密、信訪、政務公開等工作。擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務管理辦法，管理監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用；負責福利彩票公益金的管理工作；負責機關及直屬單位財務工作、國有資產(chǎn)管理和審計工作；負責民政統(tǒng)計工作。
（二） 優(yōu)撫股（雙擁工作領導小組辦公室） 擬訂優(yōu)撫政策并監(jiān)督實施；負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作；負責烈士褒揚和縣級革命烈士紀念建筑物的管理工作；負責接收犧牲病故軍官隨軍家屬異地安置工作；指導優(yōu)撫服務機構建設和管理工作；組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，承辦縣雙擁工作領導小組辦公室的有關具體工作。
（三） 社會福利和社會事務股 擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關標準；擬訂老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體（含五保對象）權益保護政策并指導落實；負責全縣婚姻、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作。
（四） 退伍退休軍人安置辦公室 擬訂退伍退休軍人等安置政策并監(jiān)督實施；負責退役士兵（含士官）、復員干部、移交地方政府管理的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導全縣軍隊退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作；指導全縣軍隊離退休干部服務機構管理工作。
（五） 社區(qū)和基層政權建設、民間組織管理股（行政審批辦公室） 擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策并指導實施；負責基層政權建設指導工作,指導社區(qū)服務體系建設；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的意見和建議，推動基層民主政治建設。負責全縣社會團體、基金會和民辦非企業(yè)單位登記管理工作；對全縣性社會團體、基金會、縣級民辦非企業(yè)單位以及境外非政府組織在縣內(nèi)所設機構進行登記管理；承擔全縣民間組織的信息管理工作；指導和監(jiān)督縣以下對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作；負責本局行政審批事項協(xié)調(diào)工作。
（六） 區(qū)劃地名股負責全縣行政區(qū)劃管理，承辦行政區(qū)劃調(diào)整事項；負責全縣行政區(qū)劃內(nèi)的地名命名、更名以及政府駐地遷移的審核報批；組織實施全縣行政區(qū)劃界線的勘定和管理；負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批；規(guī)范全縣地名標志的設置和管理；負責管理地名檔案，提供地名資料，對縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作；負責地名公共服務工程的建設，適時進行地名普查或補查更新，地名數(shù)據(jù)庫的維護。
（七）救災救助股擬訂救災工作和城縣居民最低生活保工作政策并監(jiān)督實施；負責全縣的救災工作和城縣低保工作的指導監(jiān)督和管理，負責組織災情核查和發(fā)布工作；管理、分配中央和縣下達的救災款物并監(jiān)督其使用，承擔縣減災委員會的具體工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門職責，內(nèi)設機構如下：辦公室、優(yōu)撫安置辦公室、社會福利和社會事務股、社會組織管理股、社區(qū)和基層政權建設股、區(qū)劃地名股、救災救助股。
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤縣民政局
第二部分盤山縣民政局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣財政局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3060.38萬元，包括：
1.財政撥款收入3060.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2818.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入241.87萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
（二）支出總計2672.85萬元，包括：
1.基本支出400.05萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出255.98萬元，對個人和家庭的補助支出93.41萬元，商品和服務支出50.16萬元，其他資本性支出0.50元。
2.項目支出2272.8萬元，主要包括文化事業(yè)費、國庫系統(tǒng)維護費、金融債務經(jīng)費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）預算收支增減變化情況說明
2017年收入預算總計3060.38萬元，比上年增加81.7萬元，主要原因是民政對象提標。2017年支出預算總計2672.85萬元，比上年減少305.83萬元，主要原因是年末指標結余。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余387.54萬元
主要是地名普查款、困難殘疾人生活護理補貼、失能半失能補助費、地名標志牌、流浪乞討人員生活救助費、社會兜底工程、老年人福利及兒童福利補助、常年病人托管中心生活費和照料費等。
二、民政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣民政局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2672.85萬元，其中：基本支出400.05萬元，項目支出2272.80萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出2672.85萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66萬元，社會保障和就業(yè)支出2416.14萬元。其他支出190.7元。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66萬元，包括：
（1）優(yōu)撫對象醫(yī)療66萬元，主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助。
2.社會保障和就業(yè)支出2416.14萬元，包括：
（1）民政管理事務支出515.74萬元，主要是行政運行、一般行政管理事務、擁軍優(yōu)屬、老齡事務、行政區(qū)劃和地名管理、其他民政管理事務支出。
（2）行政事業(yè)單位離退休支出86.56萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（3）撫恤支出779.66萬元，主要是死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助、其他優(yōu)撫支出。
（4）退役安置支出616.82萬元，主要是退役士兵安置、軍隊移交政府的離退人員安置支出。
（5）社會福利支出100.39萬元，主要是兒童福利老年福利支出。
（6）殘疾人事業(yè)支出236.88萬元，主要是其他殘疾人事業(yè)支出。
（7）自然災害生活救助支出33萬元，主要是中央自然災害生活補助支出。
（8）其他生活救助支出47.11萬元，主要是其他城市生活救助支出。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66萬元，主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。
（10）其他支出190.70萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金和殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.14萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.14萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少16.56萬元，下降99%，主要是公務用車車輛改革，公務用車運行維護費減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0.14萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.14萬元。2017年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣民政局機關運行經(jīng)費支出161.03萬元，比2016年減少47.57萬元，增長22%，主要原因是辦公費用減少。
（二）政府采購支出情況
2017年 盤山縣民政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日， 盤山縣民政局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.社會保障支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
17.社會保障支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項目的其他項目支出。
18.社會保障支出（類）民政管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）：
反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
19.社會保障支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：
反映老齡事務方面的支出。
20.社會保障支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
21.社會保障支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
22、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21、社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22、社會保障支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
23、社會保障支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
24、社會保障支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）：反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補助。
25、社會保障支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
26、社會保障支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
27、社會保障支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
28、社會保障支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
29、社會保障支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務方面的支出。
30、社會保障支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
31、社會保障支出（類）自然災害生活救助（款）中央自然災害生活補助（項）：反映中央預算對遭受特自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抵御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。
32、社會保障支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活救助外，農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
33、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。
34、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）社會福利彩票公益金的支出（項）：反映用于社會福利彩票公益金的支出
35、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金的支出（項）：反映用于殘疾人事業(yè)彩票公益金的支出。
36. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 | 4f336de521541938f3de691af9c3c298.xls (75.00 KB) |
