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盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責
（一）負責提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問的政策建議，受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。
（二）負責承擔城市建設(shè)養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)職責。負責指導服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護和管理工作；負責縣城環(huán)境衛(wèi)生指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
（三）負責全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動的違法行為。
（四）負責城市供水、節(jié)水、供熱、燃氣行業(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導服務(wù)工作；負責公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。
（五）負責對全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進行指導管理；負責房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負責保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。
（六）承擔全縣建設(shè)市場監(jiān)察職責。依法查處全縣建設(shè)市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法、違紀、違章行為。
（七）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊、建設(shè)市場監(jiān)察中隊。
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心 2019年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心
2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算2052.96萬元。其中，財政撥款1896.96萬元。非稅收入156萬。
2.支出預算2052.96萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出55.27萬元，衛(wèi)生健康支出17.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1948.55萬元，住房保障支出31.70萬元。
3.與2018年度預算比，收入新增2052.96萬元。原因是2018年事業(yè)單位改革住建事務(wù)服務(wù)中心是新增單位，業(yè)務(wù)和人員是重組成。支出新增2052.96萬元,原因是2018年事業(yè)單位改革住建事務(wù)服務(wù)中心是新增事業(yè)單位，業(yè)務(wù)和人員是新組成。由于是新增單位與2018年度預算不可比。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出40萬元。其中：公務(wù)車運行費40萬元。由于是新增單位與2018年度預算不可比。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排36.98萬元由于是新增單位與2018年度預算不可比。其中：辦公費5.72萬元、印刷費1.5萬元、水費1.20萬元、郵電費2萬元、政取暖費12.14萬元、差旅費2萬元、其他商品和服務(wù)支出12.42萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額673.535379萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)673.535379萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中有房屋面積320平方米，價值70.256957萬元；共有車輛20輛，（執(zhí)法車輛11輛，特種車9輛），價值537.31606萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實踐養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反映上述項目以外用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
