當(dāng)前位置：
首頁(yè)
>政府信息公開(kāi)
>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
>財(cái)政預(yù)/決算
>部門(mén)預(yù)算
>政府部門(mén)
盤(pán)山縣人民防空辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣人民防空辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣人民防空辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣人民防空辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣人民防空辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)山縣人民防空辦公室是政府動(dòng)員和組織人民群眾防備敵人空中襲擊是現(xiàn)代國(guó)防的重要組成部分，其主要部門(mén)工作職能是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)人民防空、民事防護(hù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定地方相關(guān)政策和規(guī)范性文件。
2.制定防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)。
3.收集、掌握有關(guān)信息，為政府組織開(kāi)展人民防空工作提供信息保障。
4.制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)重要防護(hù)目標(biāo)落實(shí)防護(hù)措施。
5. 制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)通信保障工作
6.擬定民事防護(hù)方面的政策和規(guī)定，推進(jìn)防空防災(zāi)一體化；擬定應(yīng)急救援聯(lián)合行動(dòng)方案，研究建立輔助決策系統(tǒng)，為綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作提供決策建議；指導(dǎo)全縣的應(yīng)急救援工作。
7.組織開(kāi)展人民防空和民事防護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)開(kāi)展人民防空、民事防護(hù)訓(xùn)練、演習(xí)。
8.組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究和成果應(yīng)用。
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督有關(guān)民防行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)民防行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
10.負(fù)責(zé)管理人防、民防經(jīng)費(fèi)、物資和資產(chǎn)。
11.承辦縣政府和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、
工程建設(shè)股、指揮通信股。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣人民防空辦公室。
第二部分 盤(pán)山縣人民防空辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤(pán)山縣人民防空辦公室
2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算80.79萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款69.79萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收費(fèi)11.00萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算80.79萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出54.34萬(wàn)元，國(guó)防支出11.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.64萬(wàn)元，住房保障支出4.80萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng)。支出增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng)。財(cái)政撥款財(cái)政撥款收入增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng)。 財(cái)政撥款支出增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出同比無(wú)增加，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)定額相同。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.18萬(wàn)元，與2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)增加。其中辦公費(fèi)1.26萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.10萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.02萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤(pán)山縣人民防空辦公室資產(chǎn)總額108萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)107.90萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛（防空警報(bào)指揮通信移動(dòng)平臺(tái)車(chē)），價(jià)值7.98萬(wàn)元;單價(jià)其他固定資產(chǎn)99.92萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
16.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
