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盤山縣物價局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣物價局概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣物價局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣物價局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣物價局部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
主要職責：
（一）負責貫徹執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和政策，按照國家、省規(guī)定的價格管理權(quán)限和程序，制定和調(diào)整全縣政府定價、政府指導價的商品和服務價格并協(xié)調(diào)、管理及引導已放開的商品和服務價格。
（二）負責縣級政府定價、政府指導價商品的成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作，組織實施并督導檢查全縣成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作。
（三）負責全縣價格監(jiān)測工作，監(jiān)測部分商品市場價格動態(tài)，分析、預測價格變動趨勢，為上級機關制定政策提供依據(jù)。
（四）依法對全縣商品和服務價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查，對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和受理群眾價格舉報工作。協(xié)調(diào)處理價格和收費爭議；指導經(jīng)營者、中介機構(gòu)及行業(yè)組織的價格自律工作。
（五）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其它事項。
機構(gòu)設置：
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：政策法規(guī)股、價費管理股、價格監(jiān)督檢查股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣物價局。
第二部分 盤山縣物價局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣物價局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣物價局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計108.26萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險。收入包括：
1.財政撥款收入108.26萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入108.26萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險。
（二）支出總計108.26萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險。
支出包括：
1.基本支出103.26萬元，占支出總計的95.38%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出91.61萬元，對個人和家庭的補助支出0.27萬元，商品和服務支出11.38萬元。
2.項目支出5萬元，占支出總計的4.62%。主要包括物價管理等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出108.26萬元，其中：基本支出103.26萬元，項目支出5萬元。與上年相比，財政撥款支出減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的74.68%，其中：基本支出完成年初預算的79.45%，項目完成年初預算的33.33%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出108.26萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出90.75萬元，占83.83%；社會保障和就業(yè)支出9.04萬元，占8.35%；住房保障支出8.47萬元，占7.82%。
1.一般公共服務支出90.75萬元，具體包括：
（1）行政運行85.75萬元，主要是單位人員工資及保運轉(zhuǎn)等支出，完成年初預算的85.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（2）物價管理5萬元，主要是價格管理業(yè)務等支出，完成年初預算的33.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是業(yè)務經(jīng)費壓縮。
2.社會保障和就業(yè)支出9.04萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是退休人員工資等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于0年初預算數(shù)的原因主要是退休人員工資轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險部門發(fā)放。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.04萬元，主要是機關事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的56.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.住房保障支出8.47萬元，具體包括：
住房公積金8.47萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預算的106.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.34萬元，完成年初預算的97.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0.05萬元，降低2.09%，主要原因：壓縮經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.34萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務用車購置及運行費2.34萬元，比上年減少0.05萬元，下降2.09%，主要是壓縮經(jīng)費等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.34萬元，主要用于車輛維修及耗油等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出103.26萬元，其中：人員經(jīng)費91.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金；日常公用經(jīng)費11.38萬元，主要包括辦公費、印刷費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣物價局機關運行經(jīng)費支出11.38萬元，比上年增加0.48萬元，增長4.4%，主要原因是交通補貼增加。其中：辦公費3.32萬元、印刷費0.48萬元、郵電費0.66萬元、手續(xù)費0.02萬元、公務用車運行維護費1.52萬元、其他交通費用5.37萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣物價局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣物價局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）：反映物價管理方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣物價局2018部門決算.xls
