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盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣公共資源交易中心概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公共資源交易中心概況
一、 主要職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
負(fù)責(zé)公共資源交易活動所需的場所、設(shè)備（受理窗口、開標(biāo)室、評標(biāo)室、洽談室、計算機室、監(jiān)控室、檔案室、信息發(fā)布大屏、電子觸摸屏查詢系統(tǒng)）等平臺的建設(shè)和管理。建立盤山縣公共資源交易中心門戶網(wǎng)站和公共資源信息交易平臺，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策及招標(biāo)文件的規(guī)定，定期發(fā)布交易信息，公布交易流程，建立并管理全縣統(tǒng)一評標(biāo)專家?guī)?、供?yīng)商庫、商品庫、項目庫、招標(biāo)機構(gòu)庫、建筑企業(yè)庫。核驗參加交易的業(yè)主、承包商和中介方的交易、中介服務(wù)資格，查詢交易項目手續(xù)，組織交易活動，維護交易的正常秩序。
機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)部門主要職責(zé)，交易中心內(nèi)設(shè)三個科室，分別是：綜合科，政府采購科，評審科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣公共資源交易中心。
第二部分盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算127.17萬元，包括：與2017年度部門決算相比較，今年收入增加9.59萬元，增加5.46%，主要原因：工資調(diào)整、購入辦公設(shè)備等。
1.財政撥款收入127.17萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入127.17萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.03萬元，占收入總計的1.59%，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加9.59萬元，增加5.46%，主要原因工資調(diào)整、購入辦公設(shè)備等。
（二）支出總計115.72萬元，包括：與2017年度部門決算相比較，今年支出增加0.17萬元，增加0.14%，主要原因：工資調(diào)整、保險基數(shù)調(diào)整等原因。
1.基本支出115.72萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出109.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.36萬元，商品和服務(wù)支出5.96萬元。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。。
5.對附屬單位補助支出0萬元占支出總計的0%。，。
與上年相比，今年支出增加0.17萬元，增加0.14%，主要原因：工資調(diào)整、保險基數(shù)調(diào)整等原因。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.49萬元。
主要是基本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加11.46萬元，增長5.64%，主要原因是基本結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出115.72萬元，其中：基本支出115.72萬元，項目支0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加0.17萬元，增加0.14%，主要原因：基本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出115.72萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出90.47萬元，占78.18%；社會保障和就業(yè)支出16.21萬元，占14%；住房保障支出9.04萬元，占7.82%。
1. 一般公共服務(wù)支出90.47萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行90.47萬元，主要是工資、水電費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革調(diào)整。
2.社會保障和就業(yè)支出16.21萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.21萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整增加。
3.住房保障支出9.04萬元，具體包括：
（1）住房保障支出9.04萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0，累計0次。
2.公務(wù)接待費0元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0次，0人。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出115.72萬元，其中：人員經(jīng)費109.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費5.96萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、勞務(wù)費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣公共資源交易中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2017年盤山縣公共資源交易中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣公共資源交易中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公（廳）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣公共資源交易中心.xls
