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遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)部門概況
一、部門主要職責
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是市政府派出機構(gòu)，負責園區(qū)建設和管理。其主要部門工作職能是：
1、負責經(jīng)濟區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。
2、負責經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)
3、組織協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作
4、承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。
5、負責園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設和治理。
6、負責制定經(jīng)濟區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項目洽談、跟蹤、落實。
7、負責園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運行情況的調(diào)研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合服務部、財務管理部、招商部、經(jīng)濟發(fā)展部、公共事業(yè)部。
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍的一級預算單位:遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1. 收入預算3365.26萬元。其中，財政撥款3365.26萬元，
非稅收入0萬元。
2.支出預算3365.26萬元。其中，一般公共服務支出3285.96萬元，社會保障和就業(yè)支出36.25萬元，衛(wèi)生健康支出15.86萬元，住房保障支出27.19萬元。
3.與2019年度預算相比，收入增加2228.87萬元，增長196.14%。與2019年度預算相比，支出增加2228.87萬元，增長196.14%。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加2228.87萬元，增長196.14%。財政撥款支出增加2228.87萬元，增長196.14%。主要原因如下：
一是園區(qū)新建污水處理廠運行經(jīng)費增加139.58萬元，增長71.51%；二是新增委托招商業(yè)務增加88萬元，增長100%；三是新增空調(diào)制冷設備維修維護增加11.12萬元，增長100%；四是新增辦公樓裝修經(jīng)費增加58.03萬元，增長100%；五是招商引資經(jīng)費增加12萬元，增長17.65%；六是新增辦公樓改造及配套工程經(jīng)費增加172.37萬元，增長100%；七是新增新辦公樓廚房設備購置經(jīng)費增加5.79萬元，增長100%；八是新增辦公設備購置經(jīng)費增加9.23萬元，增長100%；九是新增建成區(qū)排水渠及繞陽河左岸雨污管網(wǎng)分離工程經(jīng)費增加644萬元，增長100%；十是新增育成園孵化器項目路網(wǎng)工程經(jīng)費增加747.89萬元，增長100%；十一是新增工業(yè)污水處理廠提標改造工程經(jīng)費增加500萬元，增長100%；十二是新增園區(qū)電費增加91萬元，增長100%；十三是工資及個人取暖費增加8.54萬元，增長3.62%；十四是辦公樓取暖費增加7.92萬元，增長66.67%；十五是醫(yī)療保險增加0.92萬元，增長6.2%；十六是住房公積金增加0.02萬元，增長0.07%；十七是園區(qū)運行維護經(jīng)費減少174.87萬元，減少40.75%；十八是園區(qū)整體規(guī)劃支出減少81萬元，減少100%。；十九是領導電話費減少0.75萬元，減少100%；二十是公用經(jīng)費支出減少0.81萬元，減少7.7%；二十一是交通補貼支出減少1.08萬元，減少24.05%；二十二是養(yǎng)老保險支出減少9.03萬元，減少24.9%。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出37萬元，其中：公務用車運行費12萬元，因公出國5萬元，公務接待費20萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度增加15萬元，主要是商務接待預算增加。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排44.93萬元，與2019年增加6.03萬元，增加15.5%，主要是取暖費增加。其中，辦公費8萬元、水費0.67萬元、郵電費1.05萬元、取暖費19.8萬元、公務車運行費12萬元、其他交通費3.41萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資產(chǎn)總額55763.25萬元，其中，流動資產(chǎn)50079.95萬元，固定資產(chǎn)118.59萬元。固定資產(chǎn)中，共有車輛6輛（一般公務用車6輛，價值46.12萬元;其他固定資產(chǎn)5446.48萬元。）
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金2064.26萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會.xlsx
