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盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護。 全縣水利工程（含水庫）運行、管理、維修、養(yǎng)護。 開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。 全縣水利勘測、規(guī)劃、設(shè)計，新技術(shù)推廣和人員的培訓(xùn)。 基層水利服務(wù)站收費、運行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。 做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務(wù)工作。 承辦縣水利局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下 ：綜合辦公室、財務(wù)審計辦公室、河長制服務(wù)辦公室。
所屬二級單位設(shè)置如下：
（一）河務(wù)管理服務(wù)站。
（二）灌區(qū)管理服務(wù)站。
（三）水資源管理服務(wù)站。
（四）工程服務(wù)站。
（五）太平街道水利服務(wù)站。
（六）胡家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（七）甜水鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（八）得勝街道水利服務(wù)站。
（九）高升街道水利服務(wù)站。
（十）陳家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十一）吳家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十二）壩墻子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十三）沙嶺鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十四）古城子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十五）羊圈子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十六）東郭街道水利服務(wù)站。
（十七）石新鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算總計6388.88萬元，包括：財政撥款4128.82萬元，非稅收入2260.06萬元。
2.支出預(yù)算總計6388.88萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出126.96萬元，衛(wèi)生健康支出43.26萬元,農(nóng)林水支出6144.51萬元,住房保障支出74.15萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入比上年減少1625.19萬元，減少20.28%，主要原因是非稅收入減少，壓縮支出。其中：財政撥款收入4128.82萬元，比上年增加3214.12萬元，原因是非稅收入減少，需財政負擔(dān)相關(guān)支出；國有資產(chǎn)有償使用收入2260.06萬元，比上年減少4839.31萬元，原因是河道資源收入減少。與2019年度預(yù)算比，支出比上年減少1625.19萬元，減少20.28%，主要原因是非稅收入減少，壓縮支出。其中：財政撥款支出4128.82萬元，比上年增加3214.12萬元，原因是非稅收入減少，需財政負擔(dān)相關(guān)支出；國有資產(chǎn)有償使用支出2260.06萬元，比上年減少4839.31萬元，原因是非稅收入減少，需財政負擔(dān)相關(guān)支出。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出28萬元，其中：公務(wù)用車運行費28萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2019年度持平。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排107.65萬元，比2019年預(yù)算增加5.97萬元，主要原因是公用經(jīng)費增加。其中：辦公費13.8萬元、印刷費4.6萬元、手續(xù)費0.4萬元、郵電費1.4萬元、差旅費1.00萬元、會議費0.8萬元、專用材料費0.5萬元、其他商品服務(wù)支出54.57萬元、其他交通費0.78萬元、培訓(xùn)費0.40萬元、勞務(wù)費1.5萬元、被裝購置費0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護費28萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額3271.91萬元，其中，流動資產(chǎn)3228.04萬元，固定資產(chǎn)154.78萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛14輛（一般公務(wù)用車14輛），價值119.57萬元;單價8.54萬元；其他固定資產(chǎn)35.21萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金295萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心.xlsx
