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盤山縣文化旅游事務服務中心2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游事務服務中心2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣文化旅游事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣文化旅游事物服務中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級。其主要部門工作職能是：
1.負責宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學文化知識，組織開展各類文化活動，承擔大型活動的策劃，組織和實施工作；
2.負責開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術培訓，特色文化團隊建設，加強文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；
3.負責面向社會公眾提供圖書借閱和咨詢服務，拓寬圖書流通渠道;負責對全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進行調(diào)研與輔導；加強數(shù)字化圖書館建設，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢；
4.傳播科學文化知識，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學的方法整理、保管和開展借閱服務；
5.負責對盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負責全縣重點文物保護單位的立標及重點文物的安全保衛(wèi)等工作；負責擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃;負責制作文物保護單位的修繕計劃、施工方案;負責全縣文物考古、文物保護和博物館工作；
6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作；
7.負責對全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術品市場、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為，保護經(jīng)營者和消費者的合法權益不受損害；
8.負責開展旅游事務工作；
9.負責承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。
分支機構(gòu)如下：1、太平街道綜合文化站2、胡家鎮(zhèn)綜合文化站3、甜水鎮(zhèn)綜合文化站4、得勝街道綜合文化站5、高升街道綜合文化站6、陳家鎮(zhèn)綜合文化站7、吳家鎮(zhèn)綜合文化站8、壩墻子鎮(zhèn)綜合文化站9、沙嶺鎮(zhèn)綜合文化站10、古城子鎮(zhèn)綜合文化站11、羊圈子鎮(zhèn)綜合文化站12、東郭鎮(zhèn)綜合文化站13、石新鎮(zhèn)綜合文化站.
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預算編制范圍的單位；盤山縣文化旅游事務服務中心
第二部分 盤山縣文化旅游事務服務中心2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣文化旅游事務服務中心
2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算580.26萬元。其中，財政撥款580.26萬元。非稅收入0萬元。
2.支出預算580.26萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出64.07萬元，衛(wèi)生健康支出26.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出442.98萬元，住房保障支出46.24萬元。
3.與2019年度預算比，收入增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以收入增加。支出增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以支出增加。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以收入增加。財政撥款支出增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以財政撥款支出增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務用車運行費2萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度減少0.5萬元，主要原因壓縮公務用車用度。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排18.47萬元，比2019年預算減少0.51萬元，減少2.68%，主要原因壓縮運行經(jīng)費額度，所以運行經(jīng)費預算減少。其中：辦公費9.87萬元、印刷費0.5萬元，郵電費0.1萬元，差旅費2萬元，租賃費1萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，勞務費1萬元，公務用車運行維護費2萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣文化旅游事務服務中心資產(chǎn)總額188.78萬元，其中，流動資產(chǎn) 60.74萬元，固定資產(chǎn) 128.04萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛，價值 10萬元;
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關服務（文化）（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
16文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反應群眾文化反面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
