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盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心 2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年部門收支預(yù)算總表
二、2020年部門收入預(yù)算總表
三、2020年部門支出預(yù)算總表
四、2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟分類）
十、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：
1.負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)合制度的實施和指導(dǎo)。
2.負(fù)責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)等婦幼保健計生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制。
4.負(fù)責(zé)對全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，查處違法行為。
5.負(fù)責(zé)對各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防等知識進行宣傳，對各類業(yè)務(wù)工作信息進行收集、核實、上報。
6.承辦縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗檢測室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求,納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表
公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2020年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1、收入預(yù)算1604.87萬元。其中，財政撥款1374.87萬元，非稅收入230萬元。
2.支出預(yù)算1604.87萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出170.28萬元，衛(wèi)生健康支出1336.72萬元，住房保障支出97.87萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入增加132.76萬元，增長9%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。支出增加132.76萬元，增長9%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加5.76萬元，增長0.4%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。財政撥款支出增加5.76萬元，增長0.4%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出21萬元，其中：公務(wù)用車運行費21萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度增加16萬元，主要是事業(yè)單位公務(wù)用車業(yè)務(wù)車輛增加，冷鏈及疫情防控下鄉(xiāng)增多。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排74.80萬元，比2019年預(yù)算增加37.47萬元，增加100%，主要原因是非稅項目支出增加。其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費1萬元、水費3萬元、電費3萬元、差旅費2萬元、勞務(wù)費4.48萬元、維修（護）費5萬元、公務(wù)車運行維護費16萬元、其他商品服務(wù)支出25.32萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1123.17萬元，其中，流動資產(chǎn)615.35萬元，固定資產(chǎn)507.82萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛9輛（應(yīng)急用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，業(yè)務(wù)保障用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛），價值100.21萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)407.61萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心
2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共1個，實際編制績效目標(biāo)的項目共1個，涉及資金30萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
