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盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要部門工作職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。
（三）負(fù)責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。
（五）負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項目手續(xù)。
（六）負(fù)責(zé)對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、投資促進部、項目服務(wù)部、安全生產(chǎn)部、行業(yè)發(fā)展部。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度支出預(yù)算匯總表（按功能分類）
公開06表：2020年度基本支出預(yù)算明細表（功能分類）
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2020年度盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度縣直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購表
公開13表：2020年度政府購買服務(wù)表
第三部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1、收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算462.06萬元。其中，財政撥款462.06萬元。非稅收入0萬元。
2、支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計462.06萬元。其中，一般公共服務(wù)支出406.31萬元，社會保障和就業(yè)支出25.49萬元，衛(wèi)生健康支出11.15萬元，住房保障支出19.11萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調(diào)動工資減少、園區(qū)運行經(jīng)費減少。支出減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調(diào)動工資減少、園區(qū)運行經(jīng)費減少。與2019年度預(yù)算比，財政撥款收入減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調(diào)動工資減少、園區(qū)運行經(jīng)費減少。財政撥款支出減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調(diào)動工資減少、園區(qū)運行經(jīng)費減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出9萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2019年初預(yù)算少5萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費減少3萬元，公務(wù)接待費減少2萬元，主要是壓縮經(jīng)費支出。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排12.21萬元，比2019年預(yù)算減少0.81萬元，降低6.22%，主要原因是辦公費減少，取暖費、公務(wù)車運行維護費增加。其中：辦公費5.86萬元，印刷費0.60萬元，手續(xù)費0.06萬元，水費0.40萬元，取暖費1.19萬元，維護費0.10萬元，公務(wù)車運行維護費4萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額124.849313萬元，其中，流動資產(chǎn)75.928891萬元，固定資產(chǎn)65.427.27萬元。共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛），價值11.20萬元;其他固定資產(chǎn)54.227027萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算77萬元。
政府購買服務(wù)分項目如下：
物業(yè)管理費77萬元
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心.xlsx
