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盤山縣殘疾人聯(lián)合會 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，促進(jìn)各項工作的開展。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)3個科室，分別是辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部。所屬事業(yè)單位情況：無
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會。
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算表一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計299.67萬元，包括：
1.財政撥款收入173.37萬元，占收入總計的58%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入128.27萬元，政府性基金收入45.1萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元，占收入總計的42%。主要是上級專項殘疾人無障礙改造、殘疾人康復(fù)等。
與上年相比，今年收入增加38.87萬元，增長12%，主要原因是殘疾人無障礙改造戶數(shù)增加，上級撥款增加。
（二）支出總計159.63萬元，包括：
1.基本支出89.87萬元，占支出總計的56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出80.96萬元，商品和服務(wù)支出8.91萬元。
2.項目支出69.76萬元，占支出總計的44%。主要殘疾人事業(yè)支出24.22萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出45.54萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加25.13萬元，增長16%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項今年支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元
主要是上級專項資金到戶比較晚，未及時支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.86萬元，增長28%，主要原因：上級專項殘疾人無障礙改造資金的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財政撥款支出159.63萬元，其中：基本支出89.87萬元，項目支出69.76萬元。與上年相比，財政撥款支出增加25.13萬元，增長16%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項今年支出。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出159.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出104.67萬元，占66%；殘疾人彩票公益金支出45.54萬元，占29%；住房保障支出5.82萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出3.6萬元，占1%。
1.社會保障和就業(yè)支出104.67萬元，具體包括：
（1）行政運行71.57萬元，主要是工資福利支出、經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）殘疾人康復(fù)1.13萬元，主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。
（3）其他殘疾人事業(yè)支出23.09萬元，主要是對殘疾人家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.88萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。
2. 殘疾人彩票公益金支出45.54萬元，具體包括：
（1）殘疾人彩票公益金支出45.54萬元，主要是殘疾人無障礙改造等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。
3.住房保障支出5.82萬元，具體包括：
（1）住房公積金5.82萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出3.6萬元，具體包括：
（1）行政單位醫(yī)療3.6萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89.87萬元，其中：人員經(jīng)費80.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金；日常公用經(jīng)費8.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出8.91萬元，比上年減少0.14萬元，降低2%，主要原因是縮減經(jīng)費支出。具體支出明細(xì)如下：辦公費2.56萬元、印刷費0.17萬元，差旅0.29萬元、其他交通費用5.14萬元、咨詢費0.7萬元、手續(xù)費0.05萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22．其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項）：反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
23.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
