目錄
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟(jì)運行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
（三）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)全縣社會信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會信用體系建設(shè)。
（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革各項試點、實驗工作。
（五）承擔(dān)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設(shè)資金；審核、申報重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；指導(dǎo)建設(shè)項目行政審批服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（六）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題；會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。
（七）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。
（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。
（九）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（十）牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實施對能源項目和計劃的管理。
（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
（十二）參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作；負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣的保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理管道保護(hù)的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。
（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，擬訂國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的相關(guān)政策，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門做好招商引資工作。
（十四）貫徹落實價格法律法規(guī)政策并組織實施；擬訂全縣價格、收費標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實施；按照規(guī)定的價格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格；建立和實施價格聽證制度。
（十五）擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，負(fù)責(zé)有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通項目的管理；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責(zé)任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
組織指導(dǎo)有關(guān)部門開展相關(guān)成本調(diào)查工作，負(fù)責(zé)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實施成本監(jiān)審工作。
（十六）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作、對外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。
（十七）負(fù)責(zé)擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)運行綜合分析，研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔(dān)全縣社會消費品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟(jì)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)；承擔(dān)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對內(nèi)資直銷進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十八）承擔(dān)全縣進(jìn)出口指標(biāo)任務(wù)；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；銜接非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)調(diào)落實全縣促進(jìn)進(jìn)出口、擴(kuò)大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔(dān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會財金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務(wù)辦公室、糧食和物資儲備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護(hù)股。
因今年全縣行政單位機構(gòu)改革，相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)職能科室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣發(fā)展和改革局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位是盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計5396.30萬元，包括：
1.財政撥款收入5396.30萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5396.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3964.69萬元,占收入總計73.5%，主要是專項資金結(jié)轉(zhuǎn)等。
與2018年相比，財政撥款收入增加4514.08萬元，增加511.7%，主要是行政單位機構(gòu)改革撥款數(shù)合并。
（二）支出總計1861.37萬元，包括：
1.基本支出1616.46萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1416.45萬元，對個人和家庭的補助支出86.86萬元，商品和服務(wù)支出112.63萬元，資本性支出0.52萬元。
2.項目支出244.92萬元，主要包括其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、項目包裝等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與2018年度相比，工資福利支出增加607.04萬元，增加75%，主要是行政單位機構(gòu)改革人員增加。對個人和家庭的補助支出增加48.58萬元，增加12.7%，主要是行政機構(gòu)改革后合并的單位有一次性撫恤金及喪葬費。商品和服務(wù)支出增加91.45萬元，增加421%，主要是行政單位機構(gòu)改革人員增加，因此經(jīng)費支出增加。項目支出增加225.4萬元，增加1155%，主要是2019年行政機構(gòu)改革，原糧食局、物價局、商務(wù)局合并到發(fā)改局后項目支出增加，其中包含原糧食局等合并前未支付完全的項目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7499.62萬元
主要是2019年專項費用結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3534.93萬元（主要優(yōu)質(zhì)糧工程資金3408萬元、其他行政及事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)126.93萬元），增加89.2%。主要是2019年行政機構(gòu)改革，原糧食局、物價局、商務(wù)局合并到發(fā)改局專項經(jīng)費支出等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣發(fā)展和改革局2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出1861.37萬元，其中：基本支出1616.46元，項目支出244.92萬元。與上年相比，財政撥款支出增加972.47萬元，增加109%，主要原因：行政單位機構(gòu)改革人員增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的1840%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的2076%，項目完成年初預(yù)算的2449%。主要原因是行政單位機構(gòu)改革，撥款收入支出增加。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出1861.37萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1412.79萬元，占76%；社會保障和就業(yè)支出259.46萬元，占14%；衛(wèi)生健康支出63.57萬元，占3.3%；住房保障支出125.54萬元，占6.7%。
1.一般公共服務(wù)支出1412.79萬元，包括：
（1）行政運行292.49萬元，主要是行政人員工資、經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的579%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位機構(gòu)改革，行政人員增加。
（2）事業(yè)運行875.38萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出以及事業(yè)單位運行支出，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位人員變動經(jīng)費增加。
（3）一般行政管理事務(wù)151.83萬元，主要是辦公費、差旅費、郵電費等支出，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機構(gòu)改革經(jīng)費支出增加。
（4）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出15萬元，主要用于事業(yè)單位項目運行支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位決算增加新的事業(yè)支出科目。
（5）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出36.09萬元，主要用于事業(yè)單位項目運行支出，完成年初預(yù)算的53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位支出完成情況。
（6）其他一般公共服務(wù)支出42萬元，主要用于行政單位項目運行支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位決算增加新的項目支出科目。
2. 社會保障和就業(yè)支出259.46萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休13.07萬元，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位退休人員離休費增加以及行政機構(gòu)改革后人員增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.02萬元，主要是行政事業(yè)人員養(yǎng)老醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.4萬元，主要用于行政單位職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位決算增加新的項目支出科目。
（4）死亡撫恤67.97萬元，主要是行政單位離休經(jīng)費、病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機構(gòu)改革合并后單位退休人員增加，病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費等支出。
3.住房保障支出125.54萬元，包括：
（1）住房保障支出125.54萬元，行政事業(yè)單位人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的142%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位機構(gòu)改革人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出63.57萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療保險繳費14.83萬元，完成年初預(yù)算的543%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位機構(gòu)改革人員增加以及在職人員保險基數(shù)上漲。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費48.74萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.82萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.82萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出比2018年減少1.17萬元，減少29%，主要是事業(yè)單位項目建設(shè)服務(wù)中心有公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.82萬元，比上年減少29%，主要是事業(yè)單位項目建設(shè)服務(wù)中心有公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2.82萬元，主要用于公務(wù)用車維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1616.45萬元，其中：人員經(jīng)費1503.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費113.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年盤山縣發(fā)展和改革局機關(guān)運行經(jīng)費支出113.14萬元，比2018年增加91.44萬元，增加421%，主要原因是行政單位機構(gòu)改革人員增加及日常公用經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購支出情況
2019年盤山縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。與2018年一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，盤山縣發(fā)展和改革局下屬二級預(yù)算單位盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心共有公車4輛。其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.
19.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
20.其他一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。
30.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
