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 一、績效目標分解下達情況

   （一）中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

    2020年3月26日遼寧省生態(tài)環(huán)境廳、財政廳聯(lián)合下達《關于下達2020年度中央財政水污染防治資金項目計劃的通知》遼環(huán)函[2020]50號，全省確定26項水污染防治項目，其中涉及盤山縣水污染防治項目1個，項目總投資1807萬元，其中中央財政水污染防治專項資金850萬元。 

   （二）分解下達預算和績效目標情況。

    盤山縣石新鎮(zhèn)污水處理廠項目，其中中央資金850萬元，地方自籌957萬元。采用預處理+A²/O+深度處理工藝，處理后的水質達到一級A標準，日處理量為1000噸。鋪設污水收集管網7公里。建設工期：2020年9月—2021年6月。

    二、績效目標完成情況分析

   （一）資金投入情況分析(分析資金執(zhí)行和管理等情況)

    按照工程進度已撥付中央財政水污染防治資金680萬元，專項資金執(zhí)行率為80%。

    1.項目資金到位情況分析

    資金已經撥付到項目單位。

    2.項目資金執(zhí)行情況分析

    資金已全部撥付。

    3.項目資金管理情況分析

    按照上級主管部門意見進行撥付使用。

   （二）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）

    盤山縣石新鎮(zhèn)新建污水處理廠一座，設計規(guī)模日處理1000m3/d及鋪設配套污水管網，項目總占地面積為4500m²，總建筑面積為1100m²，采用預處理+A²/O+深度處理工藝，配套污泥脫水、除臭及加藥，出水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002中一級A標準。鋪設污水收集管網7公里。截至目前，項目土建部分生化池、調節(jié)池、緩沖水池、外排水池等主要池體建設完成，全部設備采購完成并完成部分設備的安裝。預計2021年6月底前完工。 

   （三）績效目標完成情況分析（根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況） 

    1. 產出指標完成情況分析 

   （1）數(shù)量指標

    新建污水處理廠一座，設計規(guī)模日處理1000m3/d及鋪設配套污水管網，項目總占地面積為4500m²，總建筑面積為1100m²，采用預處理+A²/O+深度處理工藝，配套污泥脫水、除臭及加藥，出水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002中一級A標準。鋪設污水收集管網7公里。

   （2）質量指標

    污水處理廠出水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002中一級A標準，有效改善河流斷面水質。

   （3）時效指標

    無

   （4）成本指標

    無

    2.效益指標完成情況分析

   （1）經濟效益

    無

   （2）社會效益

    無

   （3）生態(tài)效益

    達到“十三五”水十條目標責任書設定的目標，保障勝利塘斷面水質達到Ⅳ類標準。  

   （4）可持續(xù)影響

    無

    2.滿意度指標完成情況分析

    群眾滿意度達到≧80%以上，得到群眾大力支持。

    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

    無

    四、績效自評結果擬應用和公開情況

    無

    五、其他需要說明的問題

    無

    附表：轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

 

 

 

                      盤錦市盤山生態(tài)環(huán)境分局

                          2021年3月2日

附件2：盤山縣2020年度中央財政水污染防治專項資金績效自評報告850萬.docx