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盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局 2020年度決算公開(kāi)表
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一中心各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)中心工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
（三）企業(yè)引進(jìn)人才、人事代理、辦理企事業(yè)單位聘用任制干部手續(xù)；高校畢業(yè)生推薦就業(yè)、事業(yè)單位聘用干部管理。
（四）根據(jù)國(guó)家及省、市有關(guān)規(guī)定，處理本行政區(qū)域內(nèi)用人單位和勞動(dòng)者之間發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議。
（五）規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)登記，做好擴(kuò)面工作；加大征繳力度，杜絕延期繳費(fèi)現(xiàn)象；依法開(kāi)展稽核，嚴(yán)查繳費(fèi)基數(shù)；完善內(nèi)控制度，確?；鸢踩?/span>
（六）貫徹落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)政策，并對(duì)全市就業(yè)和再就業(yè)政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市就業(yè)和再就業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)建立勞動(dòng)力年度供求預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)制度和下崗失業(yè)情況預(yù)測(cè)預(yù)警制度。負(fù)責(zé)吸納就業(yè)和再就業(yè)享受政策企業(yè)及就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資格審查、認(rèn)定及管理。負(fù)責(zé)管理下崗失業(yè)人員、新成長(zhǎng)勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員專(zhuān)業(yè)退役軍人就業(yè)和再就業(yè)工作，并組織其就業(yè)和再就業(yè)培訓(xùn)工作。
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷(xiāo)。職工保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計(jì)算其待遇，按時(shí)足額發(fā)放各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會(huì)保險(xiǎn)和社區(qū)建設(shè)工作。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
就業(yè)服務(wù)股、人才交流服務(wù)股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)管理股、稽核和風(fēng)險(xiǎn)防控股、退休和檔案管理股、基金和財(cái)務(wù)管理股、綜合辦公室、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
2.盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
第二部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)10810.51萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入8320.2萬(wàn)元，占收入總計(jì)的76.96%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8156.17萬(wàn)元，政府性基金收入164.04萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2490.31萬(wàn)元，占收入總計(jì)的30%。主要是專(zhuān)項(xiàng)資金低保及就業(yè)支出等。
與上年相比，今年收入減少2704.02萬(wàn)元，降低25%，主要原因：一是上年指標(biāo)有結(jié)余，二是經(jīng)辦業(yè)務(wù)有調(diào)整。
（二）支出總計(jì)10349.69萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1957.63萬(wàn)元，占支出總計(jì)的19%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1250.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出640.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.99萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出8392.06萬(wàn)元，占支出總計(jì)的81%。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出8046.66，衛(wèi)生健康支出86.31萬(wàn)元，其它支出259.11。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加357.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是當(dāng)年支出上年結(jié)余資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬(wàn)元。
主要是年末有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)，不能當(dāng)年支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2029.49萬(wàn)元，降低81%，主要原因：一是專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)放完成；二是年末指標(biāo)數(shù)據(jù)有所減少。二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出10349.69萬(wàn)元，其中：基本支出1957.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8392.06萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加357.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因：一是上年指標(biāo)有結(jié)余，二是支出上年結(jié)余資金。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的215%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的295%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10090.58萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出9861.68萬(wàn)元，占98%；衛(wèi)生健康支出139.29萬(wàn)元，占1%。住房保障支出89.62萬(wàn)元，占1%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出9861.68萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）216.40萬(wàn)元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）25.2萬(wàn)元，主要是追加指標(biāo)公開(kāi)招聘社工編人員所需資金。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加指標(biāo)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）412.25萬(wàn)元，主要是事業(yè)工資等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）500.73萬(wàn)元，主要是事業(yè)工資等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）4.63萬(wàn)元，主要是事業(yè)工資等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）1.98萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)量減少。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）184.44萬(wàn)元，主要是付新縣城門(mén)牌設(shè)置款及低保辦公等支出。
（8)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）46.12萬(wàn)元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的456%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員，工資增加（原民政局惠民資金）。
（9)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）7.20萬(wàn)元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）118.68萬(wàn)元，主要是人員減少，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）600.84萬(wàn)元，主要是人員退休，當(dāng)月不能辦理職業(yè)年金單位部分。完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)月不能辦理職業(yè)年金單位部分。
（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）111.80萬(wàn)元，主要是公益崗補(bǔ)貼支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）公益性崗位補(bǔ)貼（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）1734.58萬(wàn)元，主要是公益崗補(bǔ)貼支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）38.71萬(wàn)元，主要是退休人員死亡。
（15）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）7.92萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按指標(biāo)文支付資金，列在最低生活保障資金里。
（16）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）101.29萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
（17）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）337.68萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
（18）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）81.31萬(wàn)元，主要是發(fā)放2019年7-12月對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。
（19）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）3206.37萬(wàn)元，主要是低保金對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成100%，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算。
（20）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）1413.43萬(wàn)元，主要是低保金對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成100%，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算。
（21）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）581.84萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。完成100%，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算。
（22）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）86萬(wàn)元，主要是發(fā)放2019年四季度特困人員救助供養(yǎng)支出。
（23）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）38.63萬(wàn)元，主要是發(fā)放60年代精簡(jiǎn)人員補(bǔ)貼，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，沒(méi)有預(yù)算。
（24）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.65萬(wàn)元，主要是失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的99.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
2. 衛(wèi)生健康支出139.29萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.97萬(wàn)元，主要是行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）44.01萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的99.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整以及人員變動(dòng)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）86.31萬(wàn)元，主要是行政單位人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因業(yè)務(wù)調(diào)整，不再由本單位辦理。
3、住房保障支出89.62萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）89.62萬(wàn)元，主要是行政單位人員公積金支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出259.11萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括其他支出。具體包括：
（1）其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）114.91萬(wàn)元，主要是低保邊緣戶人員補(bǔ)貼及返回民生保障中心專(zhuān)項(xiàng)款。
(2)其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）144.2萬(wàn)元，主要是用于殘疾人2019年9-12月及2020年1月殘疾人補(bǔ)貼。
（（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.71萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)因公出國(guó)出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.71萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。比上年減少9.17萬(wàn)元，下降49%，主要原因是壓縮支出。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.71萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修及燃料費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1250.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1890.64萬(wàn)元，主要包括基本工資461.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼285.91萬(wàn)元、獎(jiǎng)金78.11萬(wàn)元、績(jī)效工資100.75萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118.68萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)14.68萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.98萬(wàn)元、其他工資福利支出44.46萬(wàn)元、住房公積金89.62萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出640.09萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)66.99萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)19.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.45萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)2.13萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0元、差旅費(fèi)2.01萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.76萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.99萬(wàn)元，比上年減少30.99萬(wàn)元，降低32%，主要原因是壓縮開(kāi)支。具體支出明細(xì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.48萬(wàn)元，比上年增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是增加了取暖費(fèi)。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)19.11萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.45萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.13萬(wàn)元，取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.01萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元，其他交通費(fèi)13.76萬(wàn)元，
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)275.96萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備219.72萬(wàn)元，家具用具裝具56.24萬(wàn)元。部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是單位業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)的支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
34.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出
36.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
37.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
38.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
39.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上術(shù)項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
40.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
41.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出。
42.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
43.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
第四部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算公開(kāi)表》
