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中國人民政治協(xié)商會議遼寧省 盤山縣委員會2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況
一、主要職責及機構設置情況
政協(xié)是我國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是在共產(chǎn)黨領導下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，主要職責是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進全縣政治、經(jīng)濟、文化及社會各項事業(yè)的發(fā)展獻計出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(一)綜合辦公室主要職責
1、負責政協(xié)全委會，常委會和主席會議的文件、材料起草和有關準備工作。
2、負責政協(xié)有關文件、請示、報告、簡報、公函、通知等的起草。
3、負責政協(xié)全委會、常委會、主席會議和有關會議的記錄工作。
4、負責各種文件、材料、簡報收發(fā)和存檔。
5、負責政協(xié)黨組、委員會、辦公室印章和機關人事檔案工作。
6、負責與有關市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。
7、負責為領導服務，完成機關行政事務工作。
8、負責全委會、常委會和主席會議以及其他一切有關會議準備和服務工作。
9、負責機關財務計劃、預決算工作。
10、負責委員和外來來訪人員接待工作。
11、負責車輛的管理工作。
12、負責完成領導隨時交辦的工作。
（二）提案和委員工作委員會主要職責
1、負責召開活動組組長會議。
2、負責指導、檢查各活動組的例會制度。
3、負責組織，指導各活動組開展調(diào)查研究、咨詢服務、視察等活動。
4、負責委員的考檢工作，加強委員與社會各界的溝通聯(lián)系。
5、負責委員的先進事跡與經(jīng)驗的交流與推廣工作。
6、負責委員提案征集、整理、處理、反饋工作。
7、負責整理委員及各界人士提出的意見和建議。
8、負責完成領導交辦的其它工作。
（三）文化文史和教科衛(wèi)體主要職責
1、負責文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。
2、負責宣傳、組織協(xié)作、交流工作。
3、負責主席、常委和機關學習服務工作。
4、負責政協(xié)委員會大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。
5、負責宣傳工作，聯(lián)系電臺、電視臺和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。
6、負責完成領導隨時交辦的工作。
（四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村和經(jīng)濟委員會主要職責
1、負責全縣經(jīng)濟發(fā)展的各項專題調(diào)研、視察工作。
2、負責政協(xié)常委會全年經(jīng)濟工作的安排工作。
3、負責對縣委、縣政府有關經(jīng)濟方面的工作匯報工作。
4、負責與縣政府相關經(jīng)濟部門的溝通和協(xié)調(diào)。
5、負責國家、省、市、縣重要經(jīng)濟工作在縣政協(xié)的學習、傳達工作。
6、負責完成領導隨時交辦的工作。
（五）社會法制民族宗教和環(huán)境委員會
1、負責聯(lián)系和指導全縣社會事務、法制、民族宗教和工青婦等工作；
2、負責組織委員學習、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家關于社會事務、法制、民族宗教方面的法律法規(guī)和方針政策；
3、負責組織、指導所聯(lián)系界別和委員開展調(diào)研視察、專題協(xié)商、民主監(jiān)督等履職活動。
機構設置：
綜合辦公室4人、委員辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟辦公室2人、法制辦公室2人。
二、部門決算單位構成
納入2020年部門決算編制范圍的一級預算單位中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會。
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計404.82萬元，包括：
1.財政撥款收入346.26萬元，占收入總計的85.53%。其中：一般公共預算財政撥款收入346.26萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余58.56萬元，占收入總計的16.91%。主要是項目支出結轉(zhuǎn)結余等。
與上年相比，今年收入減少19.11萬元，降低5.23%，主要原因：2020年我單位在政協(xié)全會與學習考察及調(diào)研培訓方面的投入較2019年有所減少。
（二）支出總計332.88萬元，包括：
1.基本支出262.45萬元，占支出總計的78.84%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出234.8萬元，對個人和家庭的補助支出7.77萬元，商品和服務支出19.88萬元。
2.項目支出70.43萬元，占支出總計的21.15%。主要包括政協(xié)全會和政協(xié)委員調(diào)研學習等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少41.67萬元，降低11.12%，主要原因：一是政協(xié)全會經(jīng)費減少，二是學習考察及調(diào)研培訓方面的支出較2019年有所減少。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余71.94萬元。
主要是政協(xié)全會經(jīng)費未能及時支付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余增加13.38萬元，增長22.84%，主要原因：一是政協(xié)全會經(jīng)費當年未能支付；二是兩年計劃的政協(xié)志編纂工作未完成。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出332.88萬元，其中：基本支出262.45萬元，項目支出70.43萬元。與上年相比，財政撥款支出減少41.67萬元，降低11.12%，主要原因：一是政協(xié)全會經(jīng)費減少二是學習考察及調(diào)研培訓方面的支出較2019年有所減少。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的110.69%，其中：基本支出完成年初預算的127.58%，項目完成年初預算的74.13%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出332.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出270.91萬元，占81.38%；社會保障和就業(yè)支出32.97萬元，占9.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.67萬元，占2.91%；住房保障支出19.33萬元，占5.81%。
1.一般公共服務支出270.91萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）200.48萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預算的125.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是職工死亡撫恤金增加等。
（2）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）13.43萬元，主要是辦公費、印刷費等支出，完成年初預算的38.37%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于疫情導致委員活動減少等。
（3）一般公共服務支出（類）財政事務（款）政協(xié)會議（項）。57萬元，主要是政協(xié)委員參會住宿費、餐飲費以及會議印刷費等支出，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是會議印刷材料減少。
2.社會保障和就業(yè)支出32.97萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）7.77萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的769.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費在機關發(fā)放。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.2萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的134.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險費用增加。
3.衛(wèi)生健康支出9.67萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）9.67萬元主要是機關人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預算的 118.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。
4.住房保障支出19.33萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）19.33萬元主要是機關人員住房公積金等支出，完成年初預算的 137.97%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是預算住房公積金上調(diào)基數(shù)包含績效獎金。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.57萬元，完成年初預算的87.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.57萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務接待費0萬元。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務用車購置及運行費1.57萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的87.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少0.96萬元，下降37.94%，主要是公務用車使用次數(shù)減少等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.57萬元，主要用于車輛保養(yǎng)、耗油、保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出262.45萬元，其中：人員經(jīng)費242.57萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費19.88萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出19.88萬元，比上年減少0.82萬元，降低3.96%，主要原因是業(yè)務量減少。具體支出明細辦公費2.6萬元、手續(xù)費0.006萬元、公務用車運行維護費1.57萬元、其他交通費用15.5萬元、其他商品和服務支出0.21萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會
2020年度決算公開表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算公開表》
