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目    錄

 

第一部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心

單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣在《盤(pán)錦日?qǐng)?bào)》《遼寧日?qǐng)?bào)》等主流媒

體宣傳的聯(lián)絡(luò)、組織、協(xié)調(diào)等工作；

（二）負(fù)責(zé)《盤(pán)錦日?qǐng)?bào)·盤(pán)山縣新聞專(zhuān)版》的采編工

作；負(fù)責(zé)《印象盤(pán)山》微信公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)工作；

（三）負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要活動(dòng)的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)和單位加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施工作；

（四）負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論工作，指導(dǎo)縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設(shè)，推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，宣傳事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)。

 

第二部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分  盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1. 收入預(yù)算183.69萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入

183.69萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算183.69萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出144.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.95萬(wàn)元，住房保障支出12.56萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少16.35萬(wàn)元，減少8.175%，原因是人員減少及工資績(jī)效減少。支出減少16.35萬(wàn)元，減少8.175%，原因是人員減少及工資績(jī)效減少。與2021年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少16.35萬(wàn)元，減少8.175%，原因是人員減少及工資績(jī)效減少。一般公共預(yù)算支出減少16.35萬(wàn)元，減少8.175%，原因是人員減少及工資績(jī)效減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增長(zhǎng)1萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增長(zhǎng)33.3%，主要原因新增公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.86萬(wàn)元。比2021年事業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)減少0.27萬(wàn)元，減少3.94%，主要原因人員減少。其中：辦公費(fèi)1.46萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.70萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額13.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13.67萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。共有車(chē)輛2輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值13.67萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

 

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出

15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心.xlsx