當前位置：
盤山縣營商環(huán)境建設局2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣營商環(huán)境建設局概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣營商環(huán)境建設局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣營商環(huán)境建設局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣營商環(huán)境建設局概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
(一)負責組織起草縣政府規(guī)章草案，組織貫徹落實《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》
(二)負責劃轉(zhuǎn)事項行政審批及與監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)工作規(guī)范行政審批行為和市民服務工作
(三)負責對行政審批服務的運行和管理，負責對進駐部門的審批服務事項的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導服務。
(四)組織指導統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣營商環(huán)境建設工作，負責全縣營商環(huán)境建設監(jiān)督檢查工作，受理全縣涉及營商環(huán)境建設的投訴舉報，會同有關(guān)部門查處違法違紀行為。
(五)負責推進全縣簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務改革及行政審批制度改革工作。
(六)承擔縣營商環(huán)境建設工作領導小組、縣推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、縣行政審批制度改革工作領導小組、縣行政體制改革領導小組日常工作
(七)配合有關(guān)部門對縣委、縣政府關(guān)于營商環(huán)境建設工作部署進行績效考評。
(八)負責全縣行政權(quán)力運行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設等工作，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務服務工作統(tǒng)籌負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務”建設推進及政務服務和8890服務平臺的大數(shù)據(jù)管理、應用。
(九)負責8890非緊急類服務平臺規(guī)劃建設和日常運行監(jiān)管工作，指導縣民心網(wǎng)工作
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他事項
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、項目前置手續(xù)一股、項目前置手續(xù)二股、項目前置手續(xù)三股、工業(yè)項目股、農(nóng)業(yè)項目股、房地產(chǎn)和服務業(yè)項目股、國投、社會事業(yè)和基礎設施項目股、社會事務股、綜合勘探驗收股、行政收費股、運行監(jiān)管股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣營商環(huán)境建設局2021年度部門決算編制范圍的一級預算單位為盤山縣營商環(huán)境建設局。
第二部分 盤山縣營商環(huán)境建設局 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計215.49萬元，包括：
1.財政撥款收入207.58萬元，占收入總計的96.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入207.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.91萬元，占收入總計的3.67%。主要是辦公經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入減少152.99萬元，減少42.43%，主要原因：單位便民大廳辦公項目減少。
（二）支出總計215.49萬元，包括：
1.基本支出192.25萬元，占支出總計的89.22%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出128.29萬元，對個人和家庭的補助支出30.16萬元，商品和服務支出33.80萬元。
2.項目支出23.24萬元，占支出總計的10.78%。主要包括辦公經(jīng)費、網(wǎng)絡維修維護費、印刷費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少135.92萬元，減少38.68%，主要原因：單位便民大廳辦公項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是一體化改革后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少7.91萬元，減少100%，主要原因：一體化改革后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出215.49萬元，其中：基本支出192.25萬元，項目支出23.24萬元。與上年相比，財政撥款支出減少135.92萬元，減少38.68%，主要原因：單位便民大廳辦公項目減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出215.49萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出170.95萬元，占79.33%；社會保障和就業(yè)支出18.43萬元，占8.55%；衛(wèi)生健康支出7.92萬元，占3.67%；住房保障支出18.19萬元，占8.45%。
1.一般公共服務支出170.95萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）147.71萬元，主要是工資和辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（2）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）23.24萬元，主要是維修維護費和辦公費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出18.43萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出累（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）18.43萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出7.92萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.92萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4.住房保障支出18.19萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）18.19萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預算和支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少）0萬元，主要是無出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位行政單位無公務招待費。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要原因是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，主要原因是無公務用車購置及運行費。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要無公務用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出192.25萬元，其中：人員經(jīng)費158.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費33.80萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出33.80萬元，比上年增加9.02萬元，增長36.40%，主要原因是配套服務費調(diào)整。具體支出明細辦公費14.69萬元、印刷費2.62萬元、郵電費0.03萬元、差旅費1.38萬元、維修（護）費1.75萬元、其他交通費13.33萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣營商環(huán)境建設局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣營商環(huán)境建設局2021年度部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
