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中共盤山縣委黨校2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委黨校2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共盤山縣委黨校2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、主要職責
中共盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導下，教育培訓黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學校，是黨員增強黨性鍛煉的熔爐。其主要職責為：
（一）堅持正確的辦學方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學年計劃和學期工作要點。
（二)負責組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學方法，提高教學質(zhì)量。
（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設，頒布并負責實施有關(guān)條例、制度。
（四）負責辦好預備黨員培訓班、發(fā)展對象培訓班、基層黨組織書記培訓班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓班，做好教學計劃的編排、實施及學員的管理考核工作。
（五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務知識的培訓工作。
（六）指導基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓教育工作
（七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓與輪訓，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓質(zhì)量和水平。
（八）抓好黨校自身的建設。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學條件。
（九）認真完成上級部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共盤山縣委黨校2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：中共盤山縣委黨校。
第二部分
中共盤山縣委黨校2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計315.75萬元，包括：
1.財政撥款收入315.75萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入315.75萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加3.45萬元，增長1.1%，主要原因：培訓班次增加，培訓費增加。
（二）支出總計315.75萬元，包括：
1.基本支出246.11萬元，占支出總計的77.94%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出232.06萬元，對個人和家庭的補助支出4.10萬元，商品和服務支出9.95萬元。
2.項目支出69.64萬元，占支出總計的22.06%。主要是各項培訓支出，其中商品服務支出59.64萬元，資本性支出10.00萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少1.81萬元，降低0.57%，主要原因：一是績效工資未發(fā)放。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年持平。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出315.75萬元，其中：基本支出246.11萬元，項目支出69.64萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1.81萬元，降低0.57%，主要原因是績效工資未發(fā)放。
與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的91.88%，其中：基本支出完成年初預算的83.81%，項目完成年初預算的139.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出315.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出248.85萬元，占78.81%；社會保障和就業(yè)支出31.73萬元，占10.05%；衛(wèi)生健康支出11.47萬元，占3.63%；住房保障支出23.69萬元，占7.50%。
1.教育支出248.85萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）248.85萬元，主要是工資福利、培訓費等支出，完成年初預算數(shù)的88.90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是績效工資未發(fā)放。
2. 社會保障和就業(yè)支出31.73萬元，具體包括：
（1）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）4.10萬元，主要是退休取暖費、遺屬補助等支出，完成年初預算的467.89%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休取暖費計入。
（2）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）26.69萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的102.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)上調(diào)。
（3）社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.94萬元，完成年初預算的81.74%主要是失業(yè)保險等支出，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。
3. 衛(wèi)生健康支出11.47萬元，具體包括：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）11.47萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的93.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減。
4. 住房保障支出23.69萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）23.69萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的112.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)增。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年一樣，都為0萬元。
2.公務接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費與上年一樣，都為0萬元。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，2021年公務用車購置及運行費與上年一樣，都為0萬元。
其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出246.11萬元，其中：人員經(jīng)費236.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助支出；日常公用經(jīng)費9.95萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、其他交通費用、辦公設備購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年盤山縣黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我校未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反應除上述項目以外其他用于社會保障和社會就業(yè)方面得支出。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中共盤山縣委黨校2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
