盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，理清鎮(zhèn)政府與居（村）民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的權(quán)責(zé)邊界。
二、部門決算單位構(gòu)成
1.納入盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2726.62萬元，包括：
1.財政撥款收入1723.40萬元，占收入總計的63.21%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1722.74萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.66萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1003.23萬元，占收入總計的36.79%。主要是教育支出，農(nóng)林水等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入減少2920.40萬元，降低51.72%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
（二）支出總計2726.62萬元，包括：
1.基本支出1255.21萬元，占支出總計的46.04%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出698.90萬元，對個人和家庭的補助支出70.59萬元，商品和服務(wù)支出485.72萬元。
2.項目支出1471.41萬元，占支出總計的53.96%。主要包括一般公共服務(wù)支出189.18萬元，教育支出142.02萬元，社會保障和就業(yè)支出20.38萬元，農(nóng)林水支出1119.17萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.66萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少829.94萬元，降低23.34%，主要原因：是本年收入減少支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2021年度無結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1003.23萬元，降低100%，主要原因：收付實現(xiàn)制，本年不許有結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2726.62萬元，其中：基本支出1255.21萬元，項目支出1471.75萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2920.40萬元，降低51.72%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款減少，二是政府性基金預(yù)算財政撥款減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的152.67%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的145.11%，項目完成年初預(yù)算的159.76%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2725.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出954.84萬元，占35.03%;教育支出142.02萬元,占5.21%；社會保障和就業(yè)支出456.04萬元，占16.73%；農(nóng)林水支出1119.17萬元，占41.05%；住房保障支出53.89萬元，占1.98%。
1.一般公共服務(wù)支出954.84萬元，完成年初預(yù)算的99.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有行政人員轉(zhuǎn)出，工資福利費減少。具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）765.67萬元;主要是政府人員工資，辦公費，印刷費，手續(xù)費，電費，郵電費，差旅費，維修（護）費，租賃費，公務(wù)接待費，委托業(yè)務(wù)費，公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)等支出。未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）150萬元，主要是孫淑華鄭光及61戶小柿子群里等信訪事務(wù)支出。未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）39.17萬元。主要是報刊等支出。
2.教育支出142.02萬元，完成年初預(yù)算的97.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師人員有變動。 具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）142.02萬元，主要是胡家學(xué)校教育補貼。
3. 社會保障和就業(yè)支出456.04萬元，完成年初預(yù)算的97.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員轉(zhuǎn)出，保險費用減少，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）20.38萬元，主要是社工編人員工資2021年1月2月縣配套部分支出。年初未列預(yù)算，所以無法進行對比。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）365.07萬元，主要是政府行政和事業(yè)人員保險繳費等支出，年初未列預(yù)算，所以無法進行對比。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）70.59萬元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出，年初未列預(yù)算。
4. 農(nóng)林水支出1119.17萬元，完成年初預(yù)算的71.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：對村民委員會和村黨支部的補助減少。具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）10萬元，主要是紅巖村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光展示項目支出，年初未列預(yù)算。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）14萬元，主要是白家美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)支出等支出；
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）286.31萬元，主要是2021年村人員工資及辦公經(jīng)費等支出；
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）330萬元，主要是6個村壯大村集體經(jīng)濟等支出；
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）478.86萬元，主要是2020年長效管理支出。
5.住房保障支出53.89萬元，完成年初預(yù)算的99.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。具體包括：
（1）住房公積金53.89萬元，主要是住房公積金等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.66萬元，主要是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.66萬元，原因：2021年國有企業(yè)退休人員社會管理服務(wù)工作支出，完成年初預(yù)算的65.69%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.7萬元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費4.83萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.87萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年無變化。
2.公務(wù)接待費4.83萬元，占“三公”經(jīng)費支出的30.76%。完成年初預(yù)算的96.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計151批次、2098人、4.82萬元，主要用于外來人員就餐費用支出等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，2021年無外事接待費用。2021年公務(wù)接待費比上年增加1.88萬元，增長63.73%，主要是防汛時期，對防汛人員提供就餐費等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費10.87萬元，占“三公”經(jīng)費支出的69.23%。完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用情況。比上年減少0.31萬元，下降2.77%，主要是基層減負(fù)，去上級取文件次數(shù)減少，公車出行減少。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用0輛。公務(wù)用車運行維護費10.87萬元，主要用于車輛加油、保險及維護等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1255.21萬元，其中：人員經(jīng)費769.49萬元，主要包括基本工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費485.72萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出485.72萬元，比上年減少178.32萬元，降低26.85%，主要原因是嚴(yán)格按照政策壓縮開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是一安全生產(chǎn)使用，二是歸辦公室統(tǒng)一調(diào)度用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我政府未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)的支出。
19.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
20.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
23.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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