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中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級2023年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級2023年度單位預(yù)算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級單位概況
一、單位主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會 (以下簡稱縣紀委)由黨的盤山縣代表大會選舉產(chǎn)生,盤山縣監(jiān)察委員會 (以下簡稱縣監(jiān)委)由盤山縣人民代表大會產(chǎn)生?？h紀委與縣監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。中共盤山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱縣委巡察辦)設(shè)在縣紀委。縣紀委監(jiān)委及縣委巡察辦的主要職責(zé)是：
（一）負責(zé)全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實上級紀委及縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定,對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨組(黨委),各鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分,進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利。
（三）負責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實上級監(jiān)委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查,對違法的公職人員依法做出政務(wù)處分決定,對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé),對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
（五）負責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（六）負責(zé)綜合分析全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
（七）加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（八）根據(jù)干部管理權(quán)限,負責(zé)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),會同有關(guān)方面做好縣紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu)、鎮(zhèn)（街道）紀檢監(jiān)察機構(gòu)、縣管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,組織和指導(dǎo)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。
（九）完成上級監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
（十）關(guān)于實績考核工作的職責(zé)分工。縣紀委監(jiān)委負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)單位的考核。
(十一)縣委巡察辦負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督導(dǎo)、服務(wù)保障巡察工作及上級巡視、巡察辦和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：辦公室(研究法規(guī)室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室。
縣紀委監(jiān)委設(shè)立派駐紀檢監(jiān)察組4個。
中共盤山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣紀委。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級。
第二部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級2023年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算1272.57萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1272.57萬元。
2.支出預(yù)算1272.57萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1106.61萬元，社會保障和就業(yè)支出76.23萬元，衛(wèi)生健康支出31.37萬元，住房保障支出58.36萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加361.75萬元，增加39%，原因是人員經(jīng)費的增加以及2023年項目資金的增加。支出增加361.75萬元，增加39%，原因是人員經(jīng)費的增加以及2023年項目資金的增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加361.75萬元，增加39%，原因是人員經(jīng)費的增加以及2023年項目資金的增加。一般公共預(yù)算支出增加361.75萬元，增加39%，原因是人員經(jīng)費的增加以及2023年項目資金的增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出34萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費34萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費34萬元）。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度預(yù)算增加了1萬元，主要是2023年縣委巡察辦增加一輛公務(wù)用車。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排81.98萬元，比2022年預(yù)算減少0.82萬元，與去年基本持平。其中：辦公費12萬元、印刷費8萬元、手續(xù)費0.3萬元、差旅費2萬元、維修（護）2萬元、公務(wù)用車運行維護費14萬元、其他交通費用43.68萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級資產(chǎn)總額187.71萬元，其中，流動資產(chǎn)3.8萬元，固定資產(chǎn)原值352.15萬元，固定資產(chǎn)凈值183.91萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，原值0萬元；共有車輛9輛（執(zhí)法辦案用車9輛），原值129.46萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元。其他固定資產(chǎn)原值222.69萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會本級2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
