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盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門預算報表
一、2023年度收支預算總表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出預算總表
四、2023年度財政撥款收支預算總表
五、2023年度一般公共預算支出表
六、2023年度一般公共預算基本支出表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。
（二）負責全縣城市管理執(zhí)法人員教育培訓工作；負責全縣城市管理執(zhí)法人員隊風隊紀的監(jiān)督、檢查、考核、問責。
（三）負責全縣自然資源領域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權的具體實施工作。
（四）負責城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變、占用、破壞綠地規(guī)劃用地，破壞、砍伐、遷移城市樹木等行為的行政處罰權的具體實施工作。
（五）負責公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車、非機動車未按規(guī)定地點停放侵占人行道和城市道路等行為的行政處罰權的具體實施工作。
（六）負責行使縣轄區(qū)水務管理方面，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土等行為的行政處罰權的具體實施工作。
（七）負責工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販的行政處罰權的具體實施工作。
（八）負責對縣轄區(qū)內商網(wǎng)商戶在環(huán)境環(huán)保領域內油煙地排污染及噪聲污染的行政處罰權。
（九）負責督促、檢查城區(qū)內“門前四包”責任制的簽訂與落實工作。
（十）負責對全縣城市管理綜合執(zhí)法工作的業(yè)務指導、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查、考核評價工作；承擔跨區(qū)域、重大復雜疑難違法違規(guī)案件查處和全縣城市管理專項活動及重大執(zhí)法活動的具體實施工作。
（十一）負責市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對不符合市容和環(huán)境衛(wèi)生標準、擅自設置戶外廣告、閱報欄、電子顯示屏等行為的行政處罰權的具體實施工作。
（十二）負責市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對破壞、改變市政設施，影響市政設施使用功能等行為的行政處罰權的具體實施工作。
（十三）負責公用事業(yè)、物業(yè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定等違法、違規(guī)行為的行政處罰權的具體實施工作。
（十四）負責群眾來信來訪，受理有關舉報投訴。
（十五）負責對執(zhí)法人員行業(yè)培訓；負責專項重大執(zhí)法活動的具體實施工作。
（十六）承擔縣住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，設立機構如下：綜合辦公室、業(yè)務指導股、法規(guī)案件信訪股、建設市場執(zhí)法中隊、城市執(zhí)法一中隊、城市執(zhí)法二中隊、城市執(zhí)法三中隊、城市執(zhí)法四中隊、城市執(zhí)法五中隊、城市執(zhí)法六中隊。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門預算公開報表
公開01表：2023年度收支預算總表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出預算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2023年度一般公共預算支出表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出表
公開09表：2023年度政府性基金預算支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號）要求:
1.收入預算1923.93萬元。其中，一般公共預算收入1923.93萬元。
2.支出預算1923.93萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出235.91萬元；衛(wèi)生健康支出86.43萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1455.39萬元；住房保障支出146.20萬元。
3.與2022年度預算比，收入減少446.83萬元，減少18.85%，原因是工資性收入及社會保障和就業(yè)收入減少。支出減少446.83萬元，減少18.85%，原因是工資性支出及社會保障和就業(yè)支出減少。與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少446.83萬元，減少18.85%%，原因是工資性收入及社會保障和就業(yè)收入減少。一般公共預算支出減少446.83萬元，減少18.85%，原因是工資性支出及社會保障和就業(yè)支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出55萬元，其中：公務用車運行費55萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少6萬元，主要是公務用車運行費預算的減少。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排82.55萬元，比2022年預算減少33.17萬元。主要原因是人員減少，辦公費及勞務費減少。其中：辦公費13萬元、印刷費6萬元、差旅費0.2萬元、維修（護）費0.4萬元、被裝購置費1萬元、勞務費8.43萬元、委托業(yè)務費13.02萬元、公務用車運行維護費40萬元、其他商品服務支出0.5萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額394.1萬元，其中，流動資產(chǎn)234.9萬元，固定資產(chǎn)159.2萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中車輛28輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛，特種專業(yè)技術用車2輛），價值212.14萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明：
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
