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盤山縣疾病預防控制中心2023年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣疾病預防控制中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、單位預算構成
第二部分 盤山縣疾病預防控制中心2023年度單位預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣疾病預防控制中心2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣疾病預防控制中心單位概況
一、單位主要職責
盤山縣疾病預防控制中心貫徹落實國家、省、市、縣關于縣疾病預防控制工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對縣衛(wèi)生健康事務服務工作的集中統(tǒng)一領導。其主要工作職能是：
1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開展各類傳染病監(jiān)測、處置。
2.加強免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實現(xiàn)預防接種數(shù)字門診建設新突破，擴大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運轉能力。
3.加大衛(wèi)生監(jiān)測工作力度。
4.加強非傳染病工作，強化地方病防控。
5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開展各種健康防病知識宣傳及健康促進工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。
二、機構設置情況
根據本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、檢驗檢測股、非傳染病預防控制股、傳染病預防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質控股、健康教育與質控股。
三、單位預算構成
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求,納入 2023年度部門預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣疾病預防控制中心。
第二部分 盤山縣疾病預防控制中心2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度單位收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度單位支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣疾病預防控制中心2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算1290.91萬元。其中，一般公共預算收入 1090.91萬元，事業(yè)單位經營性收入200萬元。
2.支出預算 1290.91萬元。其中衛(wèi)生健康支出1104萬元，社會保障和就業(yè)支出120.53萬元，住房保障支出66.38萬元。
3.與2022年度預算比，收入增加169.33萬元，增長13%，原因是疫情原因單位新招錄16名新人，工資性及保險增加。支出增加169.33萬元，增長13%，原因是疫情原因單位新招錄16名新人，工資性及保險增加。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加169.33萬元，增長13%，原因是工資性支出及保險增加。一般公共預算支出增加169.33萬元，增長13%，原因是工資性支出及保險增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經費預算支出8萬元，其中：公務用車運行費8萬元。
2023年度“三公”經費預算支出比2022年度減少1萬元。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經費預算安排29.6萬元，比2022年預算增加4.05萬元，主要原因是疫情原因單位新招錄16名新人，工資性及保險增加。其中：辦公費10萬元、印刷費3萬元、手續(xù)費1萬元、維修維護費5萬元、專用材料費用2.6萬元、公務用車維修維護費8萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣疾病預防控制中心資產總額 1224.372409萬元，其中，流動資產383.045583萬元，固定資產1206.343374萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛4輛（其他用車4輛），價值63.6784萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，盤山縣疾病預防控制中心2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費開出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
