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目    錄

第一部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（二）負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法人員隊(duì)風(fēng)隊(duì)紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問(wèn)責(zé)。

（三）負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的除消防方面外的全部行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城市規(guī)劃管理方面全部行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（五）負(fù)責(zé)行使城區(qū)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（六）負(fù)責(zé)行使城區(qū)內(nèi)食品藥品監(jiān)管方面戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)行為以及違法回收販賣(mài)藥品等的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（八）負(fù)責(zé)行使城區(qū)內(nèi)民政殯葬管理方面在殯儀場(chǎng)所外搭設(shè)靈棚、設(shè)靈堂，播放或者吹奏哀樂(lè)、拋撒紙錢(qián)、銷(xiāo)售冥品等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（九）負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)城市道路路緣石以上靜態(tài)停車(chē)管理工作。

（十）負(fù)責(zé)督促、檢查城區(qū)內(nèi)“門(mén)前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。

（十一）負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（街道）城市管理綜合執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)的具體實(shí)施工作；

（十二）承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和城市管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。

（十三）負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，受理有關(guān)舉報(bào)投訴。

（十四）承擔(dān)盤(pán)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（盤(pán)山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局）交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，設(shè)立機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、法規(guī)案件信訪股、建設(shè)工程執(zhí)法中隊(duì)、太平執(zhí)法中隊(duì)、東郭執(zhí)法中隊(duì)、得勝執(zhí)法中隊(duì)、高升執(zhí)法中隊(duì)、園區(qū)執(zhí)法中隊(duì)、城區(qū)執(zhí)法中隊(duì)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

第二部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)10表：2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求:

1.收入預(yù)算1454.20萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1454.20萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1454.20萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出214.95萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出60.36萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1064.03萬(wàn)元；住房保障支出114.86萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少469.73萬(wàn)元，減少24.42%，原因是工資性收入及社會(huì)保障和就業(yè)收入減少。支出減少469.73萬(wàn)元，減少24.42%，原因是工資性支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少469.73萬(wàn)元，減少24.42%%，原因是工資性收入及社會(huì)保障和就業(yè)收入減少。一般公共預(yù)算支出減少469.73萬(wàn)元，減少24.42%，原因是工資性支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)67萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加42萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21.63萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少62.92萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：印刷費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.47萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出14.66萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額348.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)222.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)126.57萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中車(chē)輛28輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)26輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛），價(jià)值212.14萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明：

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

048盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì).xlsx