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盤山縣太平街道辦事處2024年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣太平街道辦事處2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣太平街道辦事處2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況
一、部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)黨委對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本地區(qū)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行落實(shí)。鎮(zhèn)黨委、政府在強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)職能的同時(shí)，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鎮(zhèn)村建設(shè)、環(huán)境治理、社會(huì)管理和公共服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)服務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財(cái)政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣太平街道辦事處。
第二部分 盤山縣太平街道辦事處2024年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣太平街道辦事處
2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算4424萬元。其中，一般公共預(yù)算收入4424萬元。
2.支出預(yù)算4424萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1528萬元，公共安全支出36萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出278萬元，衛(wèi)生健康支出109萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1415萬元，農(nóng)林水支出1007萬元，住房保障支出51萬元。
3.與2023年預(yù)算比，收入增加1872萬元，增加73.35%， 原因是街道本級(jí)稅收收入增加。支出增加1872萬元，增加73.35%，原因是街道本級(jí)收入增加，加大民生支出比例；與2023年預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入增加1872萬元，增加73.35%， 原因是街道本級(jí)稅收收入增加。一般公共預(yù)算支出增加1872萬元，增加73.35%，原因是街道本級(jí)收入增加，加大民生支出比例。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣太平街道辦事處資產(chǎn)總額498,183.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,082.76萬元，固定資產(chǎn)15204.28萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積57,111.68平方米，價(jià)值13,374.74萬元，價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣太平街道辦事處2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)河社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映單位社會(huì)福利院支出。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目意外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村道路建設(shè)支出。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建設(shè)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。
26、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
