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盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室單位
概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2024年度支出功能預(yù)算表
十一、2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2024年度債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年度政府采購支出預(yù)算表
十五、2024年度政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2024年度本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、2024年度部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全縣各類高中等教育招生考試、學(xué)業(yè)水平考試組織管理的事務(wù)性工作和高中等教育招生考試委員會(huì)日常事務(wù)性工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣青少年體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各學(xué)校積極開展各類體育項(xiàng)目活動(dòng)鍛煉，組織舉辦形式多樣的競賽活動(dòng)。
（三）承擔(dān)教育信息化建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)各類考試技術(shù)設(shè)備的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)全縣教育城域網(wǎng)和教育信息網(wǎng)站的建設(shè)與應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)教育教學(xué)影像資源的采集、整理、編輯、存儲(chǔ)及專題片制作；負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備的管理與應(yīng)用。
（四）負(fù)責(zé)全縣學(xué)校網(wǎng)格管理工作，協(xié)調(diào)網(wǎng)格投訴工作。
（五）承擔(dān)教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理、招標(biāo)采購、基建的
事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)資助貧困家庭子女上學(xué)的事務(wù)性工作。
（七）負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)工作；承擔(dān)全縣學(xué)校及周邊安全、師生人身安全、校車安全等常規(guī)及突發(fā)事件應(yīng)急處置的事務(wù)性工作。
（八）參與教師交流輪崗、跨校競聘計(jì)劃的制定，提出有關(guān)建議。承擔(dān)待崗培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
（九）承擔(dān)縣教育園區(qū)管理的事務(wù)性工作。
（十）承擔(dān)縣教育局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、招生考試與培訓(xùn)服務(wù)辦公室、信息裝備管理辦公室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室。
第二部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表
預(yù)算公開表1--2024年度收支預(yù)算總表
預(yù)算公開表2--2024年度收入預(yù)算總表
預(yù)算公開表3--2024年度支出預(yù)算總表
預(yù)算公開表4--2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
預(yù)算公開表5--2024年度一般公共預(yù)算支出表
預(yù)算公開表6--2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
預(yù)算公開表7--2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
預(yù)算公開表8--2024年度政府性基金預(yù)算支出表
預(yù)算公開表9--2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算公開表10--2024年度支出功能預(yù)算表
預(yù)算公開表11--2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
預(yù)算公開表12--2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
預(yù)算公開表13--2024年度債務(wù)支出預(yù)算表
預(yù)算公開表14--2024年度政府采購支出預(yù)算表
預(yù)算公開表15--2024年度政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
預(yù)算公開表16--2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
預(yù)算公開表17--2024年度本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
預(yù)算公開表18--2024年度部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2022]123號）要求：
1.收入預(yù)算475.79萬元。其中，一般公共預(yù)算收入475.79萬元。
2.支出預(yù)算475.79萬元。其中，教育支出371.01萬元，衛(wèi)生健康支出15.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.11萬元，住房保障支出31.38萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加20.12萬元，增加4.42%，原因是人員增加。支出增加20.12萬元，增加4.42%，原因是人員增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加20.12萬元，增加4.42%，原因是人員增加。一般公共預(yù)算支出增加20.12萬元，增加4.42%，原因是人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.59萬元，與2023年減少0.62萬元。其中：辦公費(fèi)0.81萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)0.4萬元，其他商品服務(wù)支出2.88萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額3.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.08萬元，固定資產(chǎn)4.55萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
