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盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局單位部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（2018年）
一、主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
2、配合實(shí)施全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法；認(rèn)真執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；對(duì)全縣公務(wù)員、事業(yè)單位分類(lèi)、錄用、考核、獎(jiǎng)懲、任用、培訓(xùn)、辭退等方面的管理；制定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。
3、貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。
（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、綜合辦公室
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)檔案、車(chē)輛等后勤工作。
2、 勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)配股
按照勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)簽訂全縣勞動(dòng)合同、進(jìn)行合同備案。貫徹企業(yè)職工工作時(shí)間、休息休假制度；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的調(diào)配、安置工作。
3、基金監(jiān)督與財(cái)務(wù)審計(jì)股
依法監(jiān)督全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金征繳、支付、管理和運(yùn)營(yíng)辦法；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保障基金行政監(jiān)督工作；系統(tǒng)內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備資產(chǎn)；承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
4、公務(wù)員管理股
負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員（除工勤以外）的綜合管理；擬定公務(wù)員考核、職務(wù)任免、競(jìng)爭(zhēng)上崗、獎(jiǎng)勵(lì)、紀(jì)律懲戒、申訴控告、辭職辭退、服務(wù)對(duì)象投訴監(jiān)督公務(wù)員等單項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。
5、事業(yè)單位人事管理股（軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置股）
擬訂事業(yè)單位人事制度改革方案和相關(guān)政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位人事制度改革工作；擬訂事業(yè)單位人員管理政策并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位管理、人員聘用管理、考核培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)懲戒等工作
6、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員工作股
研究擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考核、聘任、管理等政策規(guī)定；推行專(zhuān)業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度；負(fù)責(zé)管理全縣初級(jí)評(píng)委會(huì)；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)審批全縣專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；擬訂全縣各系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審條件；擬訂全縣事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位結(jié)構(gòu)比例等工作。
7、工資福利股
擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資收入分配、津貼補(bǔ)貼、福利和離退休政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員退休審批和退休人員管理服務(wù)工作。
8、養(yǎng)老保險(xiǎn)股(農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)股、醫(yī)療和工傷生育保險(xiǎn)股)
負(fù)責(zé)落實(shí)全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工(含城鎮(zhèn)自由職業(yè)者)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)具體條件、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)和待遇的核準(zhǔn)工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市規(guī)定的因病或非因工(公)死亡的城鎮(zhèn)企業(yè)職工和離退休(職)人員生前所供養(yǎng)直系親屬的待遇政策；負(fù)責(zé)企業(yè)職工遺屬認(rèn)定和待遇核準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)職工退休核準(zhǔn)工作
9、信訪監(jiān)察股（政策法規(guī)股）
擬訂全局信訪、仲裁工作制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣人力資源和社會(huì)保障信訪、仲裁工作；負(fù)責(zé)涉及我局群體性突發(fā)事件預(yù)警穩(wěn)控及應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)受理、復(fù)查、復(fù)核工作。
10、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股（縣人才市場(chǎng)管理辦公室）
擬訂全縣就業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂勞動(dòng)者平等就業(yè)、。擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展政策和規(guī)劃；推行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，規(guī)劃和指導(dǎo)全縣人力資源市場(chǎng)建設(shè)；指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理；擬訂人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)開(kāi)展流動(dòng)人員的管理服務(wù)工作。
11、盤(pán)山縣政府目標(biāo)管理辦公室。
12、盤(pán)山縣人事仲裁辦公室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局
三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì)727.48萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入727.48萬(wàn)元（其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入727.48萬(wàn)元），預(yù)算外收入0 萬(wàn)元 。
（二）、支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計(jì)727.48萬(wàn)元。
一、按支出功能分類(lèi)：
1、一般公務(wù)服務(wù)支出18.14萬(wàn)元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.06萬(wàn)元。
3、勞動(dòng)保障就業(yè)支出 686.56萬(wàn)元。
4、住房保障支出13.72。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
1、基本支出 247.48 萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出200.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 39.3萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出 480 萬(wàn)元，主要用于對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（三）、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年收入預(yù)算727.48萬(wàn)元，比上年增加223.91萬(wàn)元，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加
2018年支出預(yù)算727.48萬(wàn)元，比上年增加223.91萬(wàn)元，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加
（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與2017年持平。
?。ㄎ澹?、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2018年人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.3萬(wàn)元，比2017年減少了1.67萬(wàn)元，下降了4%主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（六）、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2018年人社局政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2017年持平。
(七）、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額79.539932萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)79.539932萬(wàn)元。
（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
32. 國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
