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盤山縣人才交流服務(wù)中心部門預(yù)算說明（2018）
一、盤山縣人才交流服務(wù)中心主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）辦公室工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各種會議的安排、通知和記錄，并督促檢查會議決議的貫徹執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)辦公室日常事務(wù)處理，采集各類信息，收發(fā)文件、處理相關(guān)文書。印章以及固定資產(chǎn)的管理工作；政務(wù)公開等工作。
3、財務(wù)方面，負(fù)責(zé)會計、出納相關(guān)工作，包括記賬以及各類財務(wù)報表等。
（二）人才交流股工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣人才市場的政策研究和人才需求預(yù)測，提出人才開發(fā)戰(zhàn)略和相應(yīng)對策，做好人才規(guī)劃。
2、建立和完善人才信息庫建設(shè)，做好人才信息的入庫和出庫工作，建立以縣人才中心為中樞，聯(lián)結(jié)省、市人才市場、各行業(yè)和民辦人才市場的各類人才供求信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，搞好人才信息聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)更新，及時發(fā)布人才信息、開展人才統(tǒng)計、分析和預(yù)測。
（三）畢業(yè)生管理股工作職責(zé)
1、開展人事代理業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)受委托單位或個人保管人事關(guān)系和檔案，負(fù)責(zé)辦理非普通中高等院校畢業(yè)生就業(yè)手續(xù)和流動人才的手續(xù)轉(zhuǎn)移，
2、畢業(yè)生管理工作。全縣未就業(yè)大中專畢業(yè)生檔案接收及管理工作，全縣三支一扶大學(xué)生及公益崗大學(xué)生的管理工作。
3、全縣社工編制人員宏觀管理工作。
（四）政策法規(guī)股工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣各類人才職業(yè)培訓(xùn)，畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，政策法規(guī)的收集與整合及人事勞資工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
盤山縣人才交流服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、人才交流股、畢業(yè)生管理股、政策法規(guī)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位盤山縣人才交流服務(wù)中心。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計735.37萬元，包括：財政撥款收入735.37萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計735.37萬元。
一、按支出功能分類：
1.一般公共服務(wù)支出：564.01萬元；
2. 社會保障和就業(yè)支出93.64萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：30.9萬元；
4.住房保障支出：46.82萬元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出709.57萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出684.08萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出25.49萬元。
2.項(xiàng)目支出25.8萬元，主要包括三支一扶大學(xué)生工資。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計735.37萬元，比上年增加527.39萬元，主要原因是2017年度盤山縣人才交流服務(wù)中心接收118名分流人員。其中：公共預(yù)算財政撥款收入735.37萬元，比上年增加527.39萬元，主要原因是2017年度盤山縣人才交流服務(wù)中心接收118名分流人員。
2018年支出預(yù)算總計735.37萬元，比上年增加527.39萬元，主要原因是2017年度盤山縣人才交流服務(wù)中心接收118名分流人員。其中：基本支出709.57萬元，比上年增加508.31萬元，主要原因是2017年度盤山縣人才交流服務(wù)中心接收118名分流人員；項(xiàng)目支出25.8萬元，比上年增加19.08萬元，主要原因是包括三支一扶大學(xué)生工資。
（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出與2017年初預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年人才中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.49萬元，比2017年增加11.19萬元，增加78%，主要原因是2017年度盤山縣人才交流服務(wù)中心接收118名分流人員。
（六）政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年人才交流服務(wù)中心政府采購預(yù)算支出0萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
